按照县委统一部署，2023年11月13日至12月8日，县委第一巡察组对县医疗保障局进行了巡察。2024年2月2日，县委第一巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）强化组织领导。为扎实推进整改落实工作，切实形成“一把手”负总责，分管领导具体抓，各股室各司其职，一级抓一级，层层抓落实的工作格局，我局成立了由党组书记、局长任组长，党组成员、医疗保障事务中心主任为副组长，副局长、中层干部为成员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，负责巡察整改日常工作。

（二）强化责任落实。自反馈巡察意见以来，局领导班子高度重视，把巡察整改工作作为重点工作任务，摆在首要突出位置，及时召开党组（扩大）会议传达学习县委第一巡察组反馈的意见及整改工作建议，研究部署整改落实工作，针对巡察组反馈的问题，逐条逐项认真分析，研究制定整改工作方案，做到整改目标、责任领导、责任股室、责任人、整改时限、整改措施“六个明确”。整改过程中，党组书记认真履行第一责任人职责，对整改工作负首责、负总责、负全责，带头领办重点难点问题，并督促提醒其他班子成员落实好整改任务；其他班子成员认真履行“一岗双责”，主动认领问题，推动职责范围内巡察整改任务落到实处。

（三）加强监督检查。局党组加强对巡察整改的督查督办，落实专人摸排整改进度，召开党组会听取了巡察反馈问题整改情况汇报，并要求相关责任人严格按照时间节点推进整改，做好佐证资料的收集整理，建立整改专卷，确保整改任务落地落实。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）针对巡察反馈“学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不到位”问题。

1.政治理论武装不够强。

整改情况：一是按要求严格落实党组（扩大）会议和党组理论学习中心组学习制度，赓即在2月21日第三次党组(扩大)会上组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要讲话指示精神，并在每月党组（扩大）会议上同步学习习近平总书记近期重要讲话和指示精神。二是规范学习制度，改进学习方式方法，把党组会会前集中学习习近平总书记近期重要指示和重要讲话精神作为党组会的第一个议题，并在每一次集中学习结束后开展学习交流讨论，提高理论学习的效果。

2.政治站位不够高。聚焦政治建设不够有力，落实“第一议题”制度不到位。

整改情况：一是将习近平总书记系列重要讲话、指示和相关论著作为党组会、党组理论学习中心组、党支部等会议第一议题，并在每一次集中学习后开展学习研讨。截至目前，已组织开展学习研讨20次。二是于2月18日召开党员大会，调整支委会组成人员，每月召开一次支委会对党建相关工作进行安排部署，并结合实际制定了2024年度支部党建工作计划、支部主题党日学习计划。三是制定了“第一议题”学习制度，并在党组理论学习中心组会议上传达学习。

（二）针对巡察反馈“履行医保基金监管职责不到位”问题。

3.多计费、重复计费、套刷非药品、欺诈骗保等问题禁而不绝，造成医保基金损失。

整改情况：一是组织定点医药机构学习医保政策法规，对医保基金监管政策法规、医保骗保典型案例进行讲解，倡导定点医药机构协同加强维护医保基金安全宣传力度；组织全县定点医药机构签订了规范使用医保基金承诺书，对规范医保基金使用、维护医保基金安全作出承诺；指导各定点医药机构积极开展医保相关政策法规培训，增强医务人员法治意识，达到自觉遵循合规诊疗和合理使用医保基金的目的。

二是强化日常监管。（1）加强对已开通职工门诊统筹结算定点药店的日常审核，用好数据分析，将搭车开药、诱导购药等违规使用门诊统筹基金情况纳入实时监控范围，并做细做实门诊统筹日常监管现场检查。今年1月，对辖区内开通职工门诊统筹结算业务的11家定点零售药店开展专项检查，发现存在问题3家，约谈其相关负责人，并追回医保基金2020.45元；2月，对某药店违规使用医保基金案进行立案调查，依法对其负责人进行约谈，并追回违规报销的医保基金及处罚款共973.83元。（2）抓好自查自纠，继续通过日常监管问题通报、发送提醒函等方式，组织医疗机构对照医保违规问题清单、日常审核发现问题等开展了多轮次的自查自纠工作。截至目前，发出提醒函10份，医疗机构自查自纠发现问题15家次，退回医保基金9.23万元；完成5家医疗机构审计反馈问题核查，追回医保基金660.17元；对国家、省、市医疗保障部门反馈问题线索进行认真核实，通过核查发现存在过度检查的医疗机构5家，追回医保基金3449.08元，并督促存在问题的医疗机构进行整改。（3）深入推进医保基金专项治理工作，规范定点医药机构医疗服务行为。截至目前，已完成县内72家定点医药机构2024年度医疗保障基金专项治理现场检查，发现存在问题33家，依据医疗保障服务协议约定，约谈限期整改33家，中止定点药店医保服务协议2家，中止1家乡镇卫生院康复科医疗服务协议2个月，并追回医保基金98848.56元。

三是完善冒用死亡人员身份骗取医保基金防范措施，与卫健、民政、人社、农业农村等部门建立数据交换机制。截至目前，已交换数据1860人次，终止医保信息862条。

四是强化医保政策宣传。（1）深入开展“基金监管同参与 守好群众‘救命钱’”集中宣传月活动，持续保持打击欺诈骗保高压态势；强化社会监督，续聘社会监督员6名，并畅通违法违规使用医保基金举报投诉渠道，切实营造起全社会共同关注、参与、支持规范使用医保基金的良好氛围。集中宣传月活动共发放宣传折页2万余份，张贴宣传海报600余张，发送宣传短信10万余条，发放宣传手提袋1000余个，现场答疑200余起，推送打击欺诈骗保宣传画7幅，国家医保局征集使用1幅；（2）创新宣传方式。联合专业的第三方短视频拍摄制作团队，制作主题为《门诊统筹不是“唐僧肉”》的微电影，通过聚焦身边小事，着眼生活细节，以小见大宣传打击欺诈骗保政策，在各定点医疗机构、乡镇便民服务大厅以及指尖天全、微信、QQ等平台播放。

4.日常监督检查有漏洞，整改“回头看”流于形式。

整改情况：一是强化政策落实。认真贯彻落实国家、省、市医疗保障基金监管工作要求，对有专项治理“回头看”要求的按要求严格落实，持续打击欺诈骗取医疗保障基金行为，维护医保基金安全。结合我县实际，制定了《2024年天全县医疗保障基金专项治理工作方案》，并将“回头看”工作与今年的专项检查相结合，在检查中重点关注定点医药机构之前检查存在的问题是否已整改到位。二是抓好自查自纠。继续通过日常监管问题通报、发送提醒函等方式，组织医疗机构对照医保违规问题清单、日常审核发现问题等开展多轮次的自查自纠工作。已发出提醒函10份，医疗机构自查自纠发现问题15家次，退回医保基金9.23万元；完成5家医疗机构审计反馈问题核查，追回医保基金660.17元，存在的问题均已完成整改。三是加强审核人员政策学习，严格执行四级审核制度，做好风险防控，不断提升审核效率和服务质量。截至目前，我县医疗机构共上传结算清单19598份，上传率达100%；1-7月，住院结算22689人次，抽审病历1418份，抽审率6.25%；住院电话核查1439人次。

（三）针对巡察反馈“行政执法工作尚有短板”问题。

5.执法偏轻偏软。

整改情况：一是结合医药领域腐败问题集中整治工作，进一步强化学习培训，继续推进依法监管。组织全局执法人员认真学习习近平法治思想、行政处罚法条文解读等内容；聘请法律顾问1名，在依法决策、防范风险、行政执法等方面提供法律咨询、合同审核、参与行政执法法制审核等服务，有效地防范行政风险，促进医保工作法制化；积极参加市医保局组织的行政执法学习交流会，进一步提升行政执法水平。二是加大行政处罚力度。完成县内72家定点医药机构日常监管检查，发现存在问题69家，现场给予立即整改行政处罚69家；依法对某药店违规使用医保基金案进行立案调查，约谈其负责人，并追回违规报销的医保基金及处罚款共973.83元；对县审计局移送的违规收费问题线索进行立案调查，依法追回违规报销的医保统筹基金78482.51元，处罚款78482.51元。上述案件相关处罚已执行完毕，并均按相应要求进行了公示。

6.执法不够严谨。

整改情况：一是强化学习培训。组织全局执法人员积极参加每年的四川省国家工作人员学法考法平台的学习以及网络执法人员培训，认真学习习近平法治思想、行政处罚法条文解读等内容；积极参加市医保局组织的行政执法学习交流会、飞行检查、以查代训等，提高监管人员的执法水平。二是提升监管检查合法性。聘请法律顾问1名，在依法决策、防范风险、行政执法等方面提供法律咨询、合同审核、参与行政执法法制审核等服务，有效地防范行政风险，促进医保工作法制化；完善了《天全县医疗保障局重大行政执法决定法制审核制度》，制定了《天全县医疗保障局行政执法重大案件会商制度》，并严格按照《四川省重大行政处罚行政强制备案规定》，对重大行政处罚决定及时向县司法局进行备案，确保行政执法规范化、程序化。三是制定了《天全县医疗保障局行政执法案件评查制度》《天全县医疗保障局行政执法案件评查细则》，加大对行政执法案件档案资料审查力度。

（四）针对巡察反馈“医保系统医药领域腐败问题集中整治工作开展不深不实”问题。

7.风险防控敷衍了事。

整改情况：一是增强各股室医药领域腐败问题风险防范意识，要求各股室再次传阅学习《天全县医药领域腐败问题集中整治工作方案》，并结合股室实际，全面梳理股室风险点，提出相应防控措施。二是于3月召开了专题研究会，研究讨论提出的风险点及防控措施，由专人进行汇总修订。三是5月再次对修订后的风险点和防控措施进行专题研究讨论，确保风险点的针对性和防控措施的有效性、适用性。

8.内控存在漏洞。

整改情况：一是结合《天全县医疗保障事务中心内部控制制度》中《岗位权限管理制度》《信息系统内部控制制度》等，由系统管理员全面摸排了医保信息系统各岗位权限情况，防止超授权、不合理授权、岗位不分离授权等情况。二是对照《天全县医疗保障事务中心人员信息表》《人员职责分工表》，根据干部职工岗位职责需求，对不合理、超授权情况的岗位进行了权限调整，并在之后的工作开展过程中，严格执行权限调整审批流程进行赋权、调权、停权。  

（五）针对巡察反馈“党的全面领导作用发挥不佳”问题。

9.局党组未将党的领导贯彻履行医疗保障职责全过程各方面各环节，对医疗保障工作缺少统筹协调、指导督导。

整改情况：一是加强工作调研，对药店在申请职工门诊统筹定点工作中存在的困难进行深入分析研判，并积极协调解决。二是日常工作中加强职工门诊统筹政策宣传，提高药店对门诊统筹定点政策的理解；进一步规范和简化评估流程，鼓励符合条件的定点药店积极参与申请，扩大职工门诊统筹服务的覆盖范围，对申请过程中遇到的困难和问题，及时给予指导和帮助。今年上半年已有4家定点药店申请职工门诊统筹定点，并均已通过准入评估，目前全县52家定点零售药店中有15家纳入了职工医保门诊统筹定点，占比28.85%。三是加强参保政策宣传，通过各乡（镇）赶场发放宣传资料、融媒体平台发布参保政策、发送手机短信、拍摄医保宣传小视频等方式进行参保政策宣传，利用赶场宣传医保政策5次，发送手机短信2次，发放宣传资料10000余份，制作医保参保宣传小视频1个。截至目前，我县2024年度城乡居民参保109952人，参保率达99.68%。四是推进医保服务体系建设，已在全县10个乡（镇），96个村（社区）建立了医保帮办代办服务点。

（六）针对巡察反馈“党风廉政建设责任履行不到位”问题。

10.班子成员履行“一岗双责”不到位。

整改情况：一是强化责任落实。结合医保工作实际，制定《中共天全县医疗保障局党组2024年度党风廉政建设和反腐败工作计划》《中共天全县医疗保障局党组班子成员履行党内监督责任清单》，细化了局党组、党组书记、其他班子成员在党风廉政建设和反腐败工作中应担负的责任，明确要求班子成员每季度与分管股室干部职工谈心谈话，并严格按照计划、责任清单推动落实。二是认真履行“一岗双责”要求，坚持廉政谈心谈话制度。党组书记与班子成员按季度进行廉政谈心谈话，听取了工作情况汇报，了解工作推进中的困难，并就做好党风廉政建设工作、筑牢廉政底线提出了要求；其他班子成员按季度与分管股室干部职工进行廉政谈心谈话，了解近期思想动态，听取了意见建议等；及时与新入职年轻干部进行岗前谈心谈话，重点围绕严明政治纪律和规矩，严肃工作纪律和作风，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”等方面进行谈话。截至目前，已组织开展一对一廉政谈心谈话18人次。

11.廉政风险防控意识欠缺。

整改情况：一是强化廉政风险防控意识。党组书记认真履行党风廉政建设第一责任人职责，于3月13日，给全体职工上了一堂主题为“筑牢廉政防线，争做忠诚干净担当的先锋”廉政党课并进行了集体廉政谈话，党课上结合通报的典型案例引导干部职工增强风险防控意识，筑牢廉政思想防线，同时要求班子成员督促各股室梳理廉政风险点，制定相应防控措施，切实提高风险意识。二是坚持廉政谈心谈话制度。在廉政谈心谈话过程中，对可能存在的岗位风险和廉政风险点进行提示、强调，不断提高干部职工的廉政风险意识。三是认真开展内控风险排查。结合内控稽核工作，督促各股室认真梳理岗位风险和廉政风险，制定相应的防控措施，并经专题研究讨论后印发执行。共计梳理风险点105个，制定防控措施213条。

（七）针对巡察反馈“工作作风、文风不严不实问题仍然存在”问题。

12.因工作失误，个别居民医保退费办理错误。

整改情况：一是开展参保经办业务自查1次，内部稽核1次，自查整改问题6个。二是开展医保经办业务集中学习2次，进一步强化服务意识，规范服务行为，提升服务能力和规范经办流程。三是与民政、卫健、人社、农业农村等部门建立数据交换机制。今年以来，已交换数据1860人次，并对死亡、特殊身份变更等做好信息标识，符合退费条件的，及时通知家属办理退费。

（八）针对巡察反馈“党内政治生活不严肃”问题。

13.民主生活会和组织生活会流于形式。

整改情况：一是3月1日，召开局党组巡察整改专题民主生活会，会前领导班子对照巡察反馈问题，认真撰写对照检查材料，深刻剖析反馈问题产生的原因，明确整改措施和努力方向，并举一反三深入查摆存在的其他问题。党组书记严格审核局领导班子、班子成员对照检查材料质量，审核通过后才召开民主生活会。二是严肃认真开展批评，在巡察整改民主生活会上班子成员本着“团结-批评-团结”的原则，认真开展批评和自我批评，共对局领导班子提批评意见4条，班子成员互提批评意见8条，到会指导组成员认为民主生活会准备充分，对照检查材料分析透彻，制定的整改措施比较有力，相互批评辣味足，达到了“红红脸”“出出汗”的目的。三是于4月16日支委会上集中学习民主生活会和组织生活会标准规范，要求党务工作者加强党务工作相关程序的学习，2024年度民主生活会和组织生活会筹备工作及召开流程严格按照规范执行。

14.党员领导干部双重组织生活制度执行不到位。

整改情况：一是党员领导干部严格执行双重组织生活制度，积极参加党支部的“三会一课”,并在会上开展学习交流讨论，提高学习质量。截至目前，党员领导干部参加支委会8次、党员大会8次，上党课2次。二是于今年2月重新调整支委会成员，优化整合支委会力量，支部委员认真做好会议记录，认真履职，并在每次支委会中积极参与工作研讨部署，切实发挥了监督作用，确保党员领导干部双重组织生活制度落实到位。

（九）针对巡察反馈“基层党组织建设不够扎实，党员发展及管理不规范”问题。

15.机关支部大会讨论接收预备党员的主要程序缺失，退休党员身份意识淡化，长期不参加党内活动。

整改情况：一是对照支部大会讨论接收预备党员的资料进行检查，补齐资料中的缺项漏项，并要求在今后发展党员流程中按要求、程序做好记录，进行双人复核。二是分别于3月1日、4月16日、6月12日组织党务工作人员进行培训，学习了《中国共产党发展党员工作细则》等内容，严格按照发展党员流程、要求，做好发展党员相关工作。三是每月与退休党员加强联系，做好提醒和督促，引导退休党员积极参加党内生活，对确因有事不能参加的，采取送学上门等措施，5-6月，退休党员均积极参加支部党员大会，并参与党纪教育集中学习和讨论。

（十）针对巡察反馈“整改落实不彻底不到位”问题。

16.整改不及时。

整改情况：一是由审计稽核股梳理了2022年以来第三方机构检查发现问题的整改落实情况，要求各股室对照2024年《雅安市医疗保障经办政务服务事项办事指南》和《四川省医疗保障经办政务服务事项清单》，结合自身股室实际情况，修订了本股室内控制度相关内容，并于6月召开了专题会，专题研究修改内容，由专人汇总修改意见。二是7月经党组会审定后，印发了《天全县医疗保障事务中心内部控制制度》（2024年），并要求各股室严格按照内控制度开展工作。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

（一）坚持政治引领，强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于医保工作重要论述和指示批示精神以及党中央和省委、市委、县委的各项决策部署，坚持并认真落实“第一议题”制度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕县委巡察指出的问题和意见建议，抓深思想建设、抓紧组织建设、抓实作风建设、抓严党风廉政建设、抓牢制度建设，持续巩固巡察整改成果，以整改实效推动医保工作高质量发展。

（二）坚持问题导向，抓好后续整改。进一步强化责任担当，始终坚持思想不松、目标不变、标准不降、力度不减、分类施策，对已整改完成的事项，认真开展“回头看”，坚决防止问题反弹；对未完成事项紧盯不放，整改不到位决不放手；对需要长期持续落实整改的事项持续跟进，跟踪督办落实，确保整改工作取得实效。

（三）坚持统筹推进，强化成果转化。将巡察整改工作与日常医保工作、全面从严治党、深化改革、班子建设和干部队伍建设相融入，结合巡察整改补齐制度漏洞，建立健全务实管用的长效机制，把巡察整改的好做法、好成果用制度固化下来，坚决做好整改成果的转化，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力的过程，真正把巡察整改的成果运用到推动医疗保障各项工作上来，促进医疗保障事业健康可持续发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0835-7223108，联系地址：天全县城厢镇文定街4号，邮政编码：625599，电子邮箱：290324346@qq.com。